Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, sai sót trong quá trình lập và phát hành hóa đơn là điều khó tránh khỏi. Nhiều kế toán còn thắc mắc: khi nào cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử? Bài viết này ACC sẽ Hướng dẫn Cách xuất hóa đơn điện tử Misa - Lập và phát hành hóa đơn
Nhấn biểu tượng mũi tên, chọn Ký hiệu hóa đơn muốn lập.
Lưu ý: Chỉ chọn được các Mẫu số, Ký hiệu đã được lập thông báo phát hành và có trạng thái của thông báo phát hành là Đã có hiệu lực.
Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử
Cho phép phát hành các hóa đơn điện tử đã được lập trên chương trình, bao gồm: Hóa đơn bán hàng trong nước, Hóa đơn bán hàng đại lý bán đúng giá, Giảm giá hàng bán, Trả lại hàng mua, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ, phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.
Lập và Phát hành Hóa đơn điện tử MISA meInvoice
Kế toán có thể xuất hóa đơn điện tử theo 1 trong 2 cách:
Phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của Công ty Cổ Phần MISA được Tổng cục Thuế khuyến khích Doanh nghiệp sử dụng, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn theo đúng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC… và sẵn sàng đáp ứng Thông tư 68/2019/TT-BTC.
Mẫu hóa đơn GTGT sử dụng có phải thay đổi hay nộp lại CQT không?
- Đối với mẫu hóa đơn chỉ có 1 ô thuế suất: không cần chỉnh sửa hay nộp lại
- Đối với mẫu hóa đơn hiển thị nhiều ô thuế suất: cần sửa lại mẫu hóa đơn trên phần mềm bổ sung thêm ô thuế suất 8% (nếu đang xuất hóa đơn theo NĐ 51 thì cần thông báo phát hành hóa đơn lại với CQT)
Dùng MISA SME.NET phiên bản cũ thì xuất hóa đơn thuế suất 8% như thế nào?
- Để đảm bảo phát hành hóa đơn điện tử tiện dụng và đơn giản nhất: Kính mời quý khách hàng nâng cấp lên phiên bản mới nhất MISA SME 2022 R11 trở đi hoặc AMIS kế toán.
- Nếu khách hàng sử dụng các phiên bản MISA SME cũ thì MISA vẫn đáp ứng được, tuy nhiên cách đáp ứng không thuận tiện bằng. Cụ thể như sau:
+ Cách 1: Phát hành hóa đơn trên ứng dụng MISA meInvoice, sau đó hóa đơn lấy xuống hạch toán.
+ Cách 2: Lập chứng từ dưới MISA SME và sử dụng ứng dụng meInvoice Desktop, sửa lại thông tin để phát hành hóa đơn.
Hóa đơn chỉ có 1 ô thuế suất nhưng xuất vừa có mặt hàng 10% vừa có mặt hàng 8% thì xuất như thế nào?Trả lời: anh/chị lập riêng 2 hóa đơn để xuất riêng hàng hóa 10% và 8%
Trường hợp bán hàng có chiết khấu thực hiện
Nếu chiết khấu Theo tổng giá trị hóa đơn: Nhập tỷ lệ chiết khấu tại mục Tỷ lệ chiết khấu.
Lưu ý: Mục Chiết khấu: Theo tổng giá trị hóa đơn chỉ hiển thị với mẫu hóa đơn 1 thuế suất được khởi tạo từ meInvoice Web.
Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử
1. Vào mục Hóa đơn, chọn loại hóa đơn muốn nhập khẩu, nhấn Nhập khẩu.
3. Để nhẩu khẩu dữ liệu, bạn có thể sử dụng tệp excel có sẵn hoặc nhấn Tải tệp dữ liệu mẫu do phần mềm cung cấp. Sau đó, sao chép dữ liệu từ tệp đang quản lý sang tệp mẫu của phần mềm.
Lưu ý: Trên tệp nhập khẩu có cột Số thứ tự là để chương trình phân biệt các hóa đơn với nhau, trường hợp một hóa đơn có nhiều hàng hóa thì cần nhập cùng một số thứ tự cho mỗi dòng hàng hóa của hóa đơn đó.
4. Kéo và thả tệp excel cần nhập khẩu vào phần mềm hoặc nhấn Chọn tệp nguồn và chọn đến tệp excel cần nhập khẩu.
5. Tại mục Chọn Sheet chứa dữ liệu: nhấn biểu tượng mũi tên và chọn sheet chứa dữ liệu cần nhập khẩu vào phần mềm.
6. Tại mục Chọn dòng làm tiêu đề cột: Nhập số thứ tự của dòng tiêu đề để chương trình có căn cứ ghép các cột trên tệp excel vào các cột trên phần mềm.
7. Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Ghép cột dữ liệu. (Thực hiện tương tự trường hợp nhập khẩu danh mục hàng hóa, dịch vụ. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.)
Khai báo thông tin người mua
Lưu ý: Khi thực hiện chức năng Lấy thông tin từ Mã số thuế của khách hàng thì chương trình tự động kiểm tra tình trạng hoạt động của khách hàng đó:
Lưu ý: Có thể đánh dấu trạng thái Đã thanh toán cho hóa đơn đã được khách hàng thanh toán tiền trước nhằm phục vụ công tác quản lý:
